CPF/CNPJ:
00023804009387
Emissão:
21/10/2021
Plano Interno:
001760
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
201118/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1787; 25 a 27/10/21; Matões do Norte e outros
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE009393 | 21/10/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1787; 25 a 27/10/21; Matões do Norte e outros
|
2021NE009393 | 21/10/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1787; 25 a 27/10/21; Matões do Norte e outros
|
2021NL038731 | 21/10/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066909 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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