CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
25/03/2021
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
193893/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, REFERENTE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 13/2017,TENDO COMO OBJETO: AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) E NA MODALIDADE DDG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000661 | 25/03/2021 | 27.660,97 | 24.160,97 | 24.160,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A, REFERENTE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 13/2017,TENDO COMO OBJETO: AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA ( STFC) E NA MODALIDADE DDG.
|
2021NE000661 | 25/03/2021 | 48.445,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO EM FAVOR DA CLARO
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2021NE003826 | 29/12/2021 | -20.784,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURA Nº 361025603 , NO MES DE MA
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2021NL005191 | 17/06/2021 | 0,00 | 3.109,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURA Nº 210036310, NO MES DE MA
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2021NL005192 | 17/06/2021 | 0,00 | 567,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURAS Nº 2107361025611, NO MES D
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2021NL006193 | 12/07/2021 | 0,00 | 3.223,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURAS Nº 2107210035496 , NO MES D
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2021NL006194 | 12/07/2021 | 0,00 | 476,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURAS Nº 36102535 , NO MES DE JU
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2021NL007323 | 11/08/2021 | 0,00 | 3.314,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURAS Nº 21003542, NO MES DE JU
|
2021NL007324 | 11/08/2021 | 0,00 | 409,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 361025233 EM NOME DA EMPRESA CLARO RELATIVO AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERUBANAS E SERVIÇOS 0800 DESTE DEPARTAMENTO, MÊS
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2021NL008606 | 15/09/2021 | 0,00 | 3.264,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 210035544 EM NOME DA EMPRESA CLARO RELATIVO AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERUBANAS E SERVIÇOS 0800 DESTE DEPARTAMENTO, MÊ
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2021NL008607 | 15/09/2021 | 0,00 | 629,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº361025084 EM NOME DA EMPRESA CLARO RELATIVO AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERUBANAS E SERVIÇOS 0800 DESTE DEPARTAMENTO, MÊS
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2021NL010045 | 18/10/2021 | 0,00 | 2.871,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 210035319 EM NOME DA EMPRESA CLARO RELATIVO AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERUBANAS E SERVIÇOS 0800 DESTE DEPARTAMENTO, MÊS
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2021NL010046 | 18/10/2021 | 0,00 | 495,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº36102494-4 EM NOME DA EMPRESA CLARO RELATIVO AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERUBANAS E SERVIÇOS 0800 DESTE DEPARTAMENTO, MÊ
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2021NL012210 | 01/12/2021 | 0,00 | 2.685,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 210035365 EM NOME DA EMPRESA CLARO RELATIVO AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERUBANAS E SERVIÇOS 0800 DESTE DEPARTAMENTO, MÊS
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2021NL012212 | 01/12/2021 | 0,00 | 372,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EPAGAMENTO DA FATURA Nº 21/12/210034840 EM FAVOR DE EMBRATEL(CLARO), MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PROC. 21020/2021
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2021NL012567 | 14/12/2021 | 0,00 | 2.292,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 21/12/361024810 EM FAVOR DE EMBRATEL(CLARO), MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PROC. 21020/2021
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2021NL012568 | 14/12/2021 | 0,00 | 449,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033825 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.676,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041899 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.699,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046830 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.724,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056043 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.894,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074484 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.366,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079829 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.057,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083735 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.741,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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