CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NO DETRAN, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 27/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº13/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000358 | 25/02/2021 | 14.005,58 | 14.005,58 | 14.005,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S.A , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NO DETRAN, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 27/03/2021, CONFORME CONTRATO Nº13/2017.
|
2021NE000358 | 25/02/2021 | 15.438,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DAS ASPLA, QUE INFORMA QUE PRAZO ERA DE 01/01 A 27/03/2021 E JA TEM UM NOVO PRE EMPENHO DE PRORROGAÇÃO, PARA OS PAGAMENTOS.
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2021NE002444 | 01/09/2021 | -1.433,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURA Nº 21/02/36102647-1, NO MES
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2021NL001827 | 25/03/2021 | 0,00 | 3.347,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURA Nº 21/02/21003679-7, NO MES
|
2021NL001826 | 25/03/2021 | 0,00 | 439,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURAS Nº36102446-4 , NO MES DE F
|
2021NL002514 | 15/04/2021 | 0,00 | 3.558,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURA Nº36102446-4 , NO MES DE FE
|
2021NL002511 | 15/04/2021 | 0,00 | 3.558,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURA Nº 21003691-1, NO MES DE FE
|
2021NL002512 | 15/04/2021 | 0,00 | 608,40 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2021NL002513 | 15/04/2021 | 0,00 | -3.558,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURAS Nº 36102613-0 , NO MES DE
|
2021NL003800 | 10/05/2021 | 0,00 | 2.392,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURA Nº 21003706-3, NO MES DE AB
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2021NL003801 | 10/05/2021 | 0,00 | 263,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURA Nº 36102595-0 NO MES DE ABR
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2021NL004343 | 25/05/2021 | 0,00 | 2.995,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EMBRATEL S.A, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES LOCAIS E INTERURBANAS NO DETRAN. FATURA Nº 21003618-1 NO MES DE ABR
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2021NL004344 | 25/05/2021 | 0,00 | 400,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011768 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.786,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017496 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.166,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022995 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.656,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028232 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.395,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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