CPF/CNPJ:
33113309000147
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
000505
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE CNH E PID, PERSONALIZAÇÃO POR FORMA COMPUTADORIZADA DE CRLV, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 21/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 33/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000215 | 12/02/2021 | 1.476.947,75 | 1.476.947,75 | 1.476.947,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA CONFECÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE CNH E PID, PERSONALIZAÇÃO POR FORMA COMPUTADORIZADA DE CRLV, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 21/02/2021, CONFORME CONTRATO Nº 33/2015.
|
2021NE000215 | 12/02/2021 | 871.066,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VALID, NF 304, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 19/02/2021, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CNH.
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2021NE000655 | 07/04/2021 | 605.881,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VALID, NF 301, MES DE JANEIRO/2021, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CNH.
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2021NL002213 | 07/04/2021 | 0,00 | 871.066,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VALID, NF 304, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 19/02/2021, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE CNH.
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2021NL002222 | 07/04/2021 | 0,00 | 605.881,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041924 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 827.512,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003157 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.553,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065975 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 575.587,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004956 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.294,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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