CPF/CNPJ:
30734579000187
Emissão:
16/07/2021
Plano Interno:
018331
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Proteção e Segurança
Processo:
75904/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PJ
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE CAPACETES CONFORME ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTADAS PELA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 680/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001888 | 16/07/2021 | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA A C DE J SILVA JUNIOR & CIA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE CAPACETES CONFORME ESPECIFICAÇÕES REGULAMENTADAS PELA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 680/2017.
|
2021NE001888 | 16/07/2021 | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR A C J SILVA JUNIOR , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 680/2017, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO
|
2021NL009767 | 08/10/2021 | 0,00 | 910.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007 EM FAVOR DA EMPRESA AC DE J SILVA JÚNIOR E CIA LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES
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2021NL011025 | 08/11/2021 | 0,00 | 910.200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento conforme solicitação do chefe da unidade
|
2021NL011143 | 08/11/2021 | 0,00 | -910.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007 EM FAVOR DA EMPRESA AC DE J SILVA JÚNIOR E CIA LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES
|
2021NL011144 | 10/11/2021 | 0,00 | 910.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11 EM FAVOR DA EMPRESA AC DE J SILVA JÚNIOR E CIA LTDA. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES
|
2021NL011996 | 10/11/2021 | 0,00 | 639.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063189 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 910.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074112 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 910.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078771 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 639.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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