CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
22/02/2021
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Software
Processo:
13234/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 61/2017, TENDO COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 28/12/2021 PROCESSO 13234/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000236 | 22/02/2021 | 693.804,00 | 581.400,00 | 465.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 61/2017, TENDO COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE ATENDIMENTO E FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 28/12/2021 PROCESSO 13234/2021
|
2021NE000236 | 22/02/2021 | 693.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICO, NF 2021/272, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO
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2021NL001815 | 25/03/2021 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICO, NF 2021/474, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO
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2021NL004631 | 31/05/2021 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICO, NF 2021/726, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO
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2021NL004632 | 31/05/2021 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICO, NF 2021/969, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO
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2021NL004633 | 31/05/2021 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICO, NF 2021/1221, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENT
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2021NL005999 | 07/07/2021 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICO, NF 2021/1490 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO
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2021NL006558 | 26/07/2021 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICO, NF 2021/1746 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EMISSOR DE SENHAS E LICENCIAMENTO
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2021NL008001 | 27/08/2021 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021/2013 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROG
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2021NL008794 | 20/09/2021 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021/2276 EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROG
|
2021NL010241 | 21/10/2021 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 61/2017, TENDO COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI
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2021NL011395 | 17/11/2021 | 0,00 | 58.140,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022930 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028291 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038488 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041892 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055167 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064422 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.140,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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