CPF/CNPJ:
21480265000104
Emissão:
25/03/2021
Plano Interno:
015990
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL MARANHÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000641 | 25/03/2021 | 4.607,94 | 4.607,94 | 4.607,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BRK AMBIENTAL MARANHÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
|
2021NE000641 | 25/03/2021 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 7617545 EM FAVOR DA BRK AMBIENTAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021
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2021NE003597 | 01/12/2021 | 543,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2021NE003805 | 23/12/2021 | -135,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 6588374 EM FAVOR DA EMPRESA BRK OBJETO FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA CONSUMO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA, MÊS DE JA
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2021NL003115 | 27/04/2021 | 0,00 | 343,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 66685580 EM FAVOR DA EMPRESA BRK OBJETO FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA CONSUMO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA, MÊS DE F
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2021NL003116 | 27/04/2021 | 0,00 | 343,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 6784129 EM FAVOR DA EMPRESA BRK OBJETO FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA CONSUMO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA, MÊS DE MA
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2021NL003117 | 27/04/2021 | 0,00 | 309,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 6784129 EM FAVOR DA EMPRESA BRK OBJETO FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA CONSUMO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA, MÊS DE AB
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2021NL003858 | 11/05/2021 | 0,00 | 327,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 6980440 EM FAVOR DA EMPRESA BRK OBJETO FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA CONSUMO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA, MÊS DE MA
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2021NL004341 | 25/05/2021 | 0,00 | 309,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 7084997, EM FAVOR DA EMPRESA BRK OBJETO FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA CONSUMO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA, MÊS DE J
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2021NL005184 | 17/06/2021 | 0,00 | 309,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 7190542, EM FAVOR DA EMPRESA BRK OBJETO FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA CONSUMO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA, MÊS DE J
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2021NL006532 | 21/07/2021 | 0,00 | 309,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 7294427, EM FAVOR DA EMPRESA BRK OBJETO FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PARA CONSUMO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA, MÊS DE A
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2021NL007505 | 18/08/2021 | 0,00 | 309,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 7411258 EM FAVORE DA BRK AMBIENTEL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA NO MÊS DE SETEMBRO D
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2021NL008756 | 17/09/2021 | 0,00 | 309,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 7528514 EM FAVOR DA BRK AMBIENTAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA NO MÊS DE OUTUBRO/202
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2021NL010166 | 20/10/2021 | 0,00 | 848,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 7617545 EM FAVOR DA BRK AMBIENTAL REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR/MA NO MÊS DE NOVEMBRO/20
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2021NL012200 | 01/12/2021 | 0,00 | 543,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA Nº 7721326 EM FAVOR DA BRK AMBIENTAL MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PROCESSO 42854/2021
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2021NL012780 | 21/12/2021 | 0,00 | 341,27 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019387 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 653,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023000 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 327,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028243 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 309,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033842 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 309,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041242 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 309,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049224 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 309,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057363 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 309,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072048 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 848,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079645 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 543,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086249 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 341,27 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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