CPF/CNPJ:
21287348000181
Emissão:
01/03/2021
Plano Interno:
000516
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONST. LTDA TENDO COMO OBJETO : LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL EM PAÇO DO LUMIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN-MA, NO PERIODO 01/01/2021 A 17/11/2021, CONFORME CONTRATO N° 43/2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000411 | 01/03/2021 | 212.165,67 | 212.165,67 | 140.551,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONST. LTDA TENDO COMO OBJETO : LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL EM PAÇO DO LUMIAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN-MA, NO PERIODO 01/01/2021 A 17/11/2021, CONFORME CONTRATO N° 43/2014.
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2021NE000411 | 01/03/2021 | 212.165,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR, NO
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2021NL003112 | 27/04/2021 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR, NO
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2021NL003113 | 27/04/2021 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR, NO
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2021NL004969 | 10/06/2021 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR, NO
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2021NL005109 | 11/06/2021 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR, NO
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2021NL005110 | 11/06/2021 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR, NO
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2021NL007535 | 19/08/2021 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR, NO
|
2021NL007536 | 19/08/2021 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR, NO
|
2021NL012383 | 06/12/2021 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR, NO
|
2021NL012386 | 06/12/2021 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR, NO
|
2021NL012387 | 06/12/2021 | 0,00 | 20.078,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ABDALLA BELLO CONSTRUÇOES, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO EM PAÇO DO LUMIAR, NO
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2021NL012465 | 07/12/2021 | 0,00 | 11.377,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018796 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022942 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033828 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036901 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038519 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050858 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.078,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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