CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
20/09/2021
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
161116/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 42/2015 EM CARETER EXCEPCIONAL NO PERIODO DE 22/09/2021 A 13/10/2021, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002579 | 20/09/2021 | 634.353,71 | 634.353,71 | 634.353,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 42/2015 EM CARETER EXCEPCIONAL NO PERIODO DE 22/09/2021 A 13/10/2021, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.
|
2021NE002579 | 20/09/2021 | 690.762,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DO CHEFE DA UNIDADE.
|
2021NE003266 | 09/11/2021 | -56.409,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 413 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE SETEMBRO/2021. OBJETO: FORNECIMENTO
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2021NL009692 | 05/10/2021 | 0,00 | 270.298,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 429 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERIODO DE 01/10/2021 A 12/10/2021. OBJETO:
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2021NL011119 | 09/11/2021 | 0,00 | 364.055,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062825 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 270.298,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071399 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 317.820,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005336 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.032,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP005335 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.202,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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