CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
22/07/2021
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
85223/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2015 A TITULO EXCEPCIONAL POR MAIS SESSENTA DIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001975 | 22/07/2021 | 1.741.923,42 | 1.741.923,42 | 1.741.923,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2015 A TITULO EXCEPCIONAL POR MAIS SESSENTA DIA.
|
2021NE001975 | 22/07/2021 | 1.801.989,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO FIM DO EXECERCICIO
|
2021NE003812 | 23/12/2021 | -60.066,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 395 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE JULHO/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE M
|
2021NL007154 | 04/08/2021 | 0,00 | 210.232,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2015 A TITULO EXCEPCIONAL POR MAIS SESSENTA
|
2021NL008330 | 01/09/2021 | 0,00 | 900.994,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 413 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE SETEMBRO/2021. OBJETO: FORNECIMENTO
|
2021NL009691 | 05/10/2021 | 0,00 | 630.696,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045477 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 210.232,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053265 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 786.568,53 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004061 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 69.376,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004062 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.049,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062825 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 516.270,07 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004772 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 69.376,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004773 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.049,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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