CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
23/04/2021
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
57753/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº42/2015, TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM CARÁTER EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE NOVENTA DIAS.SOB O PROCESSO 57753/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001020 | 23/04/2021 | 2.672.951,44 | 2.672.951,44 | 2.672.951,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº42/2015, TENDO COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA EM CARÁTER EXCEPCIONAL PELO PERIODO DE NOVENTA DIAS.SOB O PROCESSO 57753/2021.
|
2021NE001020 | 23/04/2021 | 2.702.984,61 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO FIM DO EXECERCICIO
|
2021NE003811 | 23/12/2021 | -30.033,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 368 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE ABRIL/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE M
|
2021NL003602 | 05/05/2021 | 0,00 | 180.198,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 374 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE MAIO/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃ
|
2021NL004743 | 01/06/2021 | 0,00 | 900.994,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 386 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE JUNHO/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE M
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2021NL005930 | 06/07/2021 | 0,00 | 900.994,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 395 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE JULHO/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE M
|
2021NL007153 | 04/08/2021 | 0,00 | 690.762,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020853 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 180.198,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028130 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 786.568,53 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002235 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 69.376,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002236 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.049,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036759 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 786.568,53 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002842 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 69.376,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002843 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.049,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045477 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 576.336,39 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003546 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 69.376,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003545 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.049,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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