CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
01/03/2021
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
12556/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 42/2015, TENDO COMO OBJETO : FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000465 | 01/03/2021 | 1.621.790,77 | 1.621.790,77 | 1.621.790,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 42/2015, TENDO COMO OBJETO : FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DETRAN
|
2021NE000465 | 01/03/2021 | 1.621.790,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 363 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE MARÇO/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE M
|
2021NL002250 | 08/04/2021 | 0,00 | 900.994,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 368 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE ABRIL/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE M
|
2021NL003604 | 05/05/2021 | 0,00 | 720.795,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 368 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE ABRIL/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE M
|
2021NL003610 | 05/05/2021 | 0,00 | 720.795,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇO, NF 368 CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE ABRIL/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE M
|
2021NL003601 | 05/05/2021 | 0,00 | 720.795,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2021NL003603 | 05/05/2021 | 0,00 | -720.795,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2021NL003609 | 05/05/2021 | 0,00 | -720.795,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001167 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 99.109,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001168 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.049,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014379 | 09/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 756.835,69 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001764 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 69.376,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001763 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.049,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020853 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 606.369,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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