CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, CONFORME CONTRATO Nº 42/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000149 | 09/02/2021 | 349.729,07 | 349.729,07 | 349.729,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, CONFORME CONTRATO Nº 42/2015.
|
2021NE000149 | 09/02/2021 | 350.844,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO EMPENHO CORRESPONDENTE A EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
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2021NE000233 | 17/02/2021 | -1.115,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,NF 341, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE
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2021NL000634 | 10/02/2021 | 0,00 | 349.729,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,NF 341, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE
|
2021NL000631 | 10/02/2021 | 0,00 | 349.729,07 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2021NL000633 | 10/02/2021 | 0,00 | -349.729,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000413 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.929,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000414 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.486,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002307 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 305.313,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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