CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
015103
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,PARA COBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO/ADITIVO NO PERIODO DE 11/01/2021 A 01/03/2021, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, CONFORME CONTRATO Nº 42/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000147 | 09/02/2021 | 1.501.658,12 | 1.501.658,12 | 1.501.658,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,PARA COBRIR AS DESPESAS DO CONTRATO/ADITIVO NO PERIODO DE 11/01/2021 A 01/03/2021, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, CONFORME CONTRATO Nº 42/2015.
|
2021NE000147 | 09/02/2021 | 1.501.658,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,NF 340, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE
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2021NL000632 | 10/02/2021 | 0,00 | 600.663,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA BR TERCEIRIZAÇÃO , CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, NF 347, MES DE FEVEREIRO/2021.
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2021NL001414 | 04/03/2021 | 0,00 | 900.994,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP000416 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 46.251,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000417 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.033,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002307 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 524.379,02 |
| PAGAMENTO
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2021PP000741 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 99.109,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000749 | 05/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.049,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007151 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 756.835,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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