CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
06/04/2021
Plano Interno:
000555
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
13199/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Convênios com Órgãos não Federais - 021200000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 16/11/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000651 | 06/04/2021 | 1.404.936,00 | 1.404.936,00 | 1.404.936,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 16/11/2021.
|
2021NE000651 | 06/04/2021 | 1.404.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS, FATURA 1172, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO IMEDIATO DA PM/MA,
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2021NL003207 | 28/04/2021 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS, FATURA 1173, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO IMEDIATO DA PM/MA,
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2021NL003208 | 28/04/2021 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS, FATURA 1216, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO IMEDIATO DA PM/MA,
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2021NL003210 | 28/04/2021 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS, FATURA 1252, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO IMEDIATO DA PM/MA,
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2021NL004196 | 21/05/2021 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS, FATURA 1273, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO IMEDIATO DA PM/MA,
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2021NL005778 | 01/07/2021 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS, FATURA 1329, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO IMEDIATO DA PM/MA,
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2021NL008787 | 20/09/2021 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS, FATURA 1295, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO IMEDIATO DA PM/MA,
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2021NL008789 | 20/09/2021 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS, FATURA 1371, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO IMEDIATO DA PM/MA,
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2021NL009472 | 30/09/2021 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN LOCADORA DE VEICULOS, FATURA 1402, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA APARELHAMENTO IMEDIATO DA PM/MA,
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2021NL010754 | 28/10/2021 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 1463 EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN, CORRESPONDENTE A SERVIÇIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PROCE
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2021NL012380 | 06/12/2021 | 0,00 | 133.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 1463 EM FAVOR DA EMPRESA MANHATTAN, CORRESPONDENTE A SERVIÇIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, PROC
|
2021NL012985 | 22/12/2021 | 0,00 | 71.136,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020371 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028365 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037137 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057542 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057549 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060184 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070049 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083022 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 133.380,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087217 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 71.136,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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