CPF/CNPJ:
18296289000101
Emissão:
20/09/2021
Plano Interno:
000530
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
3494/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA D F A BESERRA EIRELI, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 43/2019. TENDO COMO OBJETO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002576 | 20/09/2021 | 40.576,00 | 40.576,00 | 40.576,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA D F A BESERRA EIRELI, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 43/2019. TENDO COMO OBJETO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO.
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2021NE002576 | 20/09/2021 | 40.576,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA D F A BESERRA EIRELI, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO CONTRATO Nº 43/2019. TE
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2021NL008771 | 20/09/2021 | 0,00 | 40.576,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057404 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 40.576,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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