CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
13/04/2021
Plano Interno:
000506
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outsourcing de Impressão
Processo:
0012404/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
MPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS COPIADORAS, DIGITAÇÃO E SISTEMA, TENDO COMO OBJETO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIAS, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001093 | 13/04/2021 | 154.277,83 | 154.277,83 | 154.277,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS COPIADORAS, DIGITAÇÃO E SISTEMA, TENDO COMO OBJETO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIAS, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2017.
|
2021NE001093 | 13/04/2021 | 66.125,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, FATURA Nº 1106, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA, NO MES DE MAIO/2021.
|
2021NE001732 | 01/07/2021 | 22.029,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, FATURA Nº 2240, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA, NO MES DE JUNHO/2021.
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2021NE002165 | 11/08/2021 | 66.123,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, FATURA Nº 1106, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA, NO MES DE MAIO/2021.
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2021NL005793 | 01/07/2021 | 0,00 | 66.123,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, FATURA Nº 1099, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA, NO MES DE ABRIL/2021.
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2021NL005792 | 01/07/2021 | 0,00 | 22.031,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, FATURA Nº 2240, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA, NO MES DE JUNHO/2021.
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2021NL007321 | 11/08/2021 | 0,00 | 66.123,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036878 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 88.154,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047110 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 66.123,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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