CPF/CNPJ:
14926785000132
Emissão:
01/03/2021
Plano Interno:
000506
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outsourcing de Impressão
Processo:
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS COPIADORA, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 20/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000418 | 01/03/2021 | 242.460,17 | 242.460,17 | 242.460,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS COPIADORA, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA PARA ATENDER A DEMANDA DO DETRAN, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 20/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 10/2017.
|
2021NE000418 | 01/03/2021 | 242.460,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, FATURA Nº 1080, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA, NO MES DE FEVEREIRO/2021.
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2021NL002281 | 12/04/2021 | 0,00 | 66.123,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, FATURA Nº 1067, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA, NO MES DE JANEIRO/2021.
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2021NL002282 | 12/04/2021 | 0,00 | 66.123,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, FATURA Nº 1089, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA, NO MES DE MARÇO/2021.
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2021NL005790 | 01/07/2021 | 0,00 | 66.123,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOGUS, FATURA Nº 1099, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIA, NO MES DE ABRIL/2021.
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2021NL005791 | 01/07/2021 | 0,00 | 44.091,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017489 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 66.123,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022931 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 66.123,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036878 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 110.214,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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