CPF/CNPJ:
10476972000100
Emissão:
13/04/2021
Plano Interno:
000506
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outsourcing de Impressão
Processo:
12449/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DIGITAÇÃO E SISTEMA, TENDO COMO OBJETO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIAS, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001095 | 13/04/2021 | 164.941,00 | 164.941,00 | 164.941,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA DIGITAÇÃO E SISTEMA, TENDO COMO OBJETO SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E COPIAS, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2017.
|
2021NE001095 | 13/04/2021 | 70.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR E COMERCIO , MES DE MAIO/2021, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO , CONFORME FATURA Nº 494.
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2021NE002089 | 03/08/2021 | 23.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 1095 EM NOME DA EMPRESA FATOR COMÉRCIO LTDA PROCESSO 139407/2021
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2021NE002198 | 16/08/2021 | 70.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR E COMERCIO , MES DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO , CONFORME FATURA Nº 1596.
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2021NL005788 | 01/07/2021 | 0,00 | 23.563,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA FATOR E COMERCIO , MES DE MAIO/2021, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO , CONFORME FATURA Nº 494.
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2021NL007096 | 03/08/2021 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 509 EM NOME DA EMPRESA FATOR COMÉRCIOE SERVIÇOS LTDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CORRESPONDENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVI
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2021NL007451 | 16/08/2021 | 0,00 | 70.689,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036871 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.563,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044658 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 70.689,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050863 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 70.689,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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