CPF/CNPJ:
09624598000164
Emissão:
09/11/2021
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Suporte de Usuário de TIC
Processo:
149136/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS,[, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N º 58/2017 NO PERIODO DE 23/11/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇOS DE GESTAÕ ESTRATÉGICA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO COORPORATIVO E HIGIENIZAÇÃO, ORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIGITAÇÃO E GUARDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003259 | 09/11/2021 | 514.217,50 | 514.217,50 | 514.217,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS,[, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N º 58/2017 NO PERIODO DE 23/11/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇOS DE GESTAÕ ESTRATÉGICA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO COORPORATIVO E HIGIENIZAÇÃO, ORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, DIGITAÇÃO E GUARDA.
|
2021NE003259 | 09/11/2021 | 514.217,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS, NF 2299, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12.000 CAIXAS CONTAINER PARA GUARDA DE CAIXAS BOX.
|
2021NL012381 | 02/12/2021 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2300 EM FAVOR DA EMPRESA AC. SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE DOCUMENTOS PROCESSO 23296
|
2021NL012376 | 06/12/2021 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA AC SERVIÇOS, NF 2339, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GESTAÕ ESTRATÉGICA DE DOCUMENTOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO COORP
|
2021NL013159 | 23/12/2021 | 0,00 | 198.217,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082459 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082474 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 110.200,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006061 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006070 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088232 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 188.306,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006366 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.910,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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