CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
01/03/2021
Plano Interno:
015994
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
158662/2020
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DO DETRAN, CONFORME ADJUDICAÇÃO N ° 448/2020 - SEGEP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000426 | 01/03/2021 | 175.218,59 | 175.218,59 | 175.218,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL LTDA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS VISANDO A MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA DO DETRAN, CONFORME ADJUDICAÇÃO N ° 448/2020 - SEGEP
|
2021NE000426 | 01/03/2021 | 175.218,59 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1317 EM FAVOR DA EMPRESA NANO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA
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2021NL008543 | 13/09/2021 | 0,00 | 89.935,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA NANO AUTOMATION DO BRASIL, NF1299, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS APLICADOS NA MÃO DE OBRA NO PREDIO
|
2021NL008541 | 13/09/2021 | 0,00 | 62.919,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1389 EM FAVOR DA EMPRESA NANO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA.
|
2021NL009214 | 28/09/2021 | 0,00 | 22.364,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055236 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 87.237,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055223 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 61.031,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004214 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.698,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004211 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.887,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059794 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.693,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004550 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 670,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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