CPF/CNPJ:
08100057000174
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
000527
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
13154/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DE TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 04/04/2021, TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO Nº 15/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000210 | 12/02/2021 | 22.011,66 | 22.011,66 | 22.011,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE TECNOGERA LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 04/04/2021, TENDO COMO OBJETO LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO Nº 15/2018.
|
2021NE000210 | 12/02/2021 | 22.011,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TECNOGERA, NF 1696, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ME
|
2021NL002681 | 20/04/2021 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TECNOGERA, NF 1722, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ME
|
2021NL002682 | 20/04/2021 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TECNOGERA, NF 1747, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ME
|
2021NL004312 | 25/05/2021 | 0,00 | 7.025,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TECNOGERA, NF 1791, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO ME
|
2021NL005171 | 16/06/2021 | 0,00 | 936,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019398 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028294 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036859 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 936,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
