CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
05/11/2021
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA IND. FERIAS DA FOLHA DE EXONERADO, NO MÊS OUTUBRO/2021. SOB O PROCESSO 216498/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE003182 | 05/11/2021 | 1.646,05 | 1.646,05 | 1.646,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA IND. FERIAS DA FOLHA DE EXONERADO, NO MÊS OUTUBRO/2021. SOB O PROCESSO 216498/2021.
|
2021NE003182 | 05/11/2021 | 1.646,05 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA IND. FERIAS DA FOLHA DE EXONERADO, NO MÊS OUTUBRO/2021. SOB O PROCESSO 216498/2021.
|
2021NL010918 | 05/11/2021 | 0,00 | 1.646,05 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072024 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.518,86 |
PAGAMENTO
|
2021PP005416 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 127,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,