CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
30/09/2021
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA IND. FERIAS DA FOLHA DE EXONERADO, NO MES DE SETEMBRO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002804 | 30/09/2021 | 2.197,76 | 2.197,76 | 2.197,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA IND. FERIAS DA FOLHA DE EXONERADO, NO MES DE SETEMBRO/2021.
|
2021NE002804 | 30/09/2021 | 2.197,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA IND. FERIAS DA FOLHA DE EXONERADO, NO MES DE SETEMBRO/2021.
|
2021NL009498 | 30/09/2021 | 0,00 | 2.197,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061693 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.647,21 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004747 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 436,99 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004746 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 113,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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