CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
08/06/2021
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001446 | 08/06/2021 | 20.644,78 | 20.644,78 | 20.644,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2021.
|
2021NE001446 | 08/06/2021 | 20.644,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A IND. FERIAS EXONERADO NO MÊS DE MAIO/2021.
|
2021NL004900 | 08/06/2021 | 0,00 | 20.644,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029640 | 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.897,54 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002401 | 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.654,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002402 | 09/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 92,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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