CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
12/04/2021
Plano Interno:
000543
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
60683/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA. SOB O PROCESSO 60685/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000663 | 12/04/2021 | 281.275,81 | 281.275,81 | 281.275,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA. SOB O PROCESSO 60685/2021
|
2021NE000663 | 12/04/2021 | 136.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE EXAMINADORES, DESTA AUTARQUIA.
|
2021NE003272 | 11/11/2021 | 144.833,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE INS SALSO 13 DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE PESSOAL, DESTA AUTARQUIA.
|
2021NE003275 | 11/11/2021 | 42,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE EXAMINADORES DESTA AUTARQUIA. SOB O PROCESSO 60685/2021
|
2021NL002277 | 12/04/2021 | 0,00 | 136.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE EXAMINADORES, DESTA AUTARQUIA.
|
2021NL011206 | 11/11/2021 | 0,00 | 144.833,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE INS SALSO 13 DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE PESSOAL, DESTA AUTARQUIA.
|
2021NL011210 | 11/11/2021 | 0,00 | 42,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015404 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 136.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074893 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 114.841,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005592 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 932,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074877 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 42,47 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005600 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.060,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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