CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
02/02/2021
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADOS( FERIAS EXO)DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.SOB O PROCESSO 15712/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000102 | 02/02/2021 | 9.796,77 | 9.796,77 | 9.796,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADOS( FERIAS EXO)DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.SOB O PROCESSO 15712/2021
|
2021NE000102 | 02/02/2021 | 9.796,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXONERADOS( FERIAS EXO)DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.SOB O PROCESSO 15712/2021
|
2021NL000367 | 02/02/2021 | 0,00 | 9.796,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000192 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.298,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000191 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 65,94 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000190 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 64,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000678 | 03/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.367,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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