CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
27/01/2021
Plano Interno:
000543
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 12394/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000027 | 27/01/2021 | 3.390.931,15 | 3.390.931,15 | 3.390.931,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 12394/2021
|
2021NE000027 | 27/01/2021 | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. SOB O PROCESSO 31284/2021
|
2021NE000245 | 23/02/2021 | 272.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MARÇO/2021. SOB O PROCESSO 49965/2021
|
2021NE000533 | 24/03/2021 | 272.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES ABRIL/2021. SOB O PROCESSO 71645/2021
|
2021NE000981 | 28/04/2021 | 272.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MAIO/2021. SOB O PROCESSO 92987/2021
|
2021NE001329 | 24/05/2021 | 272.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JUNHO/2021. SOB O PROCESSO 114667/2021
|
2021NE001568 | 23/06/2021 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139166/2021
|
2021NE001994 | 28/07/2021 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2021. SOB O PROCESSO 159703/2021
|
2021NE002311 | 24/08/2021 | 277.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 186770/2021
|
2021NE002639 | 27/09/2021 | 282.773,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021. SOB O PROCESSO 209540/2021
|
2021NE003015 | 25/10/2021 | 317.533,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 234314/2021
|
2021NE003480 | 25/11/2021 | 309.024,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 252591/2021
|
2021NE003736 | 21/12/2021 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 12394/2021
|
2021NL000018 | 27/01/2021 | 0,00 | 277.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. SOB O PROCESSO 31284/2021
|
2021NL000928 | 23/02/2021 | 0,00 | 272.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MARÇO/2021. SOB O PROCESSO 49965/2021
|
2021NL001667 | 24/03/2021 | 0,00 | 272.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES ABRIL/2021. SOB O PROCESSO 71645/2021
|
2021NL003135 | 28/04/2021 | 0,00 | 272.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MAIO/2021. SOB O PROCESSO 92987/2021
|
2021NL004294 | 24/05/2021 | 0,00 | 272.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JUNHO/2021. SOB O PROCESSO 114667/2021
|
2021NL005300 | 23/06/2021 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139166/2021
|
2021NL006661 | 28/07/2021 | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2021. SOB O PROCESSO 159703/2021
|
2021NL007727 | 24/08/2021 | 0,00 | 277.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 186770/2021
|
2021NL008967 | 27/09/2021 | 0,00 | 282.773,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021. SOB O PROCESSO 209540/2021
|
2021NL010305 | 25/10/2021 | 0,00 | 317.533,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 234314/2021
|
2021NL011759 | 25/11/2021 | 0,00 | 309.024,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇO PRESTADO), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 252591/2021
|
2021NL012815 | 21/12/2021 | 0,00 | 308.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000126 | 27/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.526,36 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000026 | 27/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000294 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 224.351,10 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000156 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.849,30 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000157 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000154 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000155 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000960 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.202,41 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000501 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004389 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 220.331,05 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000504 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.793,30 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000505 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000502 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000503 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001693 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.876,65 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000834 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011355 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 219.219,50 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000970 | 29/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.230,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000971 | 29/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000968 | 29/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000969 | 29/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003199 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.043,33 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001499 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019058 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 219.668,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001566 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.614,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001565 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.614,62 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001567 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.016,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001563 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001564 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003218 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -30.614,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025982 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 220.354,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004335 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.149,35 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002049 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002139 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.998,63 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002140 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002137 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002138 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033484 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 212.870,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005426 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.622,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002557 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002672 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.248,85 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002673 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.664,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002670 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.711,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002671 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 655,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002669 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042893 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 213.001,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006877 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.564,15 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003294 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003314 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.269,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP003313 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.269,38 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003312 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.576,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003310 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003311 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006899 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -29.269,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051343 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 223.890,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007952 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.297,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003811 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003933 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.932,07 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003934 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.488,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003931 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.975,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003930 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 880,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003932 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 655,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059233 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 228.201,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009097 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.731,95 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004356 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004400 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.483,69 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004398 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.488,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004396 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004397 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP004394 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004395 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 146,67 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009141 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | -146,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067751 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 254.677,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010432 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.054,33 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005020 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005167 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.020,54 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005169 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.576,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005165 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005166 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 704,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005168 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077964 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 250.617,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011793 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.361,81 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005657 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005838 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.264,41 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005840 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.576,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005836 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005837 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 704,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005839 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086626 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 250.107,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012912 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.225,15 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006195 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.081,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006227 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.710,30 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006232 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.752,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006223 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.112,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006224 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 704,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006234 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 308,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
