CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
27/01/2021
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 12394/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000023 | 27/01/2021 | 79.199,10 | 79.199,10 | 79.199,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 12394/2021
|
2021NE000023 | 27/01/2021 | 2.933,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. SOB O PROCESSO 31284/2021
|
2021NE000244 | 23/02/2021 | 5.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MARÇO/2021. SOB O PROCESSO 49965/2021
|
2021NE000534 | 24/03/2021 | 16.133,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES ABRIL/2021. SOB O PROCESSO 71645/2021
|
2021NE000980 | 28/04/2021 | 11.733,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MAIO/2021. SOB O PROCESSO 92987/2021
|
2021NE001328 | 24/05/2021 | 7.333,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JUNHO/2021. SOB O PROCESSO 114667/2021
|
2021NE001567 | 23/06/2021 | 8.799,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139166/2021
|
2021NE001993 | 28/07/2021 | 8.799,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES (1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2021. SOB O PROCESSO 159703/2021
|
2021NE002312 | 24/08/2021 | 4.399,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 186770/2021
|
2021NE002638 | 27/09/2021 | 4.399,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O OUTUBRO/2021. SOB O PROCESSO 209540/2021
|
2021NE003016 | 25/10/2021 | 5.866,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( SERVIÇOS PRESTADOS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O NOVEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 234314/2021
|
2021NE003477 | 25/11/2021 | 309.024,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O NOVEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 234314/2021
|
2021NE003476 | 25/11/2021 | 2.933,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE EXAMINADORES, DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 234314/2021
|
2021NE003479 | 25/11/2021 | -309.024,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 12394/2021
|
2021NL000017 | 27/01/2021 | 0,00 | 2.933,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021. SOB O PROCESSO 31284/2021
|
2021NL000927 | 23/02/2021 | 0,00 | 5.866,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MARÇO/2021. SOB O PROCESSO 49965/2021
|
2021NL001668 | 24/03/2021 | 0,00 | 16.133,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES ABRIL/2021. SOB O PROCESSO 71645/2021
|
2021NL003134 | 28/04/2021 | 0,00 | 11.733,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES MAIO/2021. SOB O PROCESSO 92987/2021
|
2021NL004293 | 24/05/2021 | 0,00 | 7.333,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JUNHO/2021. SOB O PROCESSO 114667/2021
|
2021NL005299 | 23/06/2021 | 0,00 | 8.799,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139166/2021
|
2021NL006660 | 28/07/2021 | 0,00 | 8.799,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2021. SOB O PROCESSO 159703/2021
|
2021NL007726 | 24/08/2021 | 0,00 | 4.399,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 186770/2021
|
2021NL008966 | 27/09/2021 | 0,00 | 4.399,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O OUTUBRO/2021. SOB O PROCESSO 209540/2021
|
2021NL010306 | 25/10/2021 | 0,00 | 5.866,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE EXAMINADORES ( 1/3 FERIAS), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES O NOVEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 234314/2021
|
2021NL011758 | 25/11/2021 | 0,00 | 2.933,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000294 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.933,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004389 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.866,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011355 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.133,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019058 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.733,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025982 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.333,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033484 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.799,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042893 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.799,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051343 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.399,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059233 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.399,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067751 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.866,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077964 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.933,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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