CPF/CNPJ:
06293120000100
Emissão:
27/01/2021
Plano Interno:
000545
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 12388/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000003 | 27/01/2021 | 738.242,95 | 738.242,95 | 738.242,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 12388/2021
|
2021NE000003 | 27/01/2021 | 120.148,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. SOB O PROCESSO 31253/2021
|
2021NE000249 | 23/02/2021 | 53.904,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. SOB O PROCESSO 49966/2021
|
2021NE000528 | 24/03/2021 | 24.554,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. SOB O PROCESSO 71644/2021
|
2021NE000986 | 28/04/2021 | 25.880,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. SOB O PROCESSO 93008/2021
|
2021NE001333 | 24/05/2021 | 38.725,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. SOB O PROCESSO 114670/2021
|
2021NE001573 | 23/06/2021 | 125.169,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139166/2021
|
2021NE002045 | 28/07/2021 | 56.288,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. SOB O PROCESSO 159701/2021
|
2021NE002305 | 24/08/2021 | 21.837,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 186762/2021
|
2021NE002641 | 27/09/2021 | 25.210,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. SOB O PROCESSO 209539/2021
|
2021NE003008 | 25/10/2021 | 30.141,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 234309/2021
|
2021NE003485 | 25/11/2021 | 33.640,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 252587/2021
|
2021NE003781 | 21/12/2021 | 182.740,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. SOB O PROCESSO 12388/2021
|
2021NL000004 | 27/01/2021 | 0,00 | 120.148,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. SOB O PROCESSO 31253/2021
|
2021NL000936 | 23/02/2021 | 0,00 | 53.904,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. SOB O PROCESSO 49966/2021
|
2021NL001659 | 24/03/2021 | 0,00 | 24.554,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. SOB O PROCESSO 71644/2021
|
2021NL003173 | 28/04/2021 | 0,00 | 25.880,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. SOB O PROCESSO 93008/2021
|
2021NL004301 | 24/05/2021 | 0,00 | 38.725,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. SOB O PROCESSO 114670/2021
|
2021NL005308 | 23/06/2021 | 0,00 | 125.169,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. SOB O PROCESSO 139166/2021
|
2021NL006852 | 28/07/2021 | 0,00 | 56.288,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. SOB O PROCESSO 159701/2021
|
2021NL007732 | 24/08/2021 | 0,00 | 21.837,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 186762/2021
|
2021NL008971 | 27/09/2021 | 0,00 | 25.210,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. SOB O PROCESSO 209539/2021
|
2021NL010292 | 25/10/2021 | 0,00 | 30.141,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 234309/2021
|
2021NL011771 | 25/11/2021 | 0,00 | 33.640,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ( 1/3 FERIAS EST), DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 252587/2021
|
2021NL012821 | 21/12/2021 | 0,00 | 182.740,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000291 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 120.148,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004379 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 53.904,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011343 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.554,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019046 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.880,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB025981 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 38.725,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033492 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 125.169,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042890 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.288,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051330 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.837,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059227 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.210,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067766 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.141,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077958 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.640,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086610 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 182.740,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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