CPF/CNPJ:
05871240000185
Emissão:
15/07/2021
Plano Interno:
000549
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
59588/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGENCIA DIGITAL LTDA, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 17/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001894 | 15/07/2021 | 4.132.318,66 | 3.782.318,66 | 3.000.255,78 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGENCIA DIGITAL LTDA, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 17/2019, TENDO COMO OBJETO: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA.
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2021NE001894 | 15/07/2021 | 1.151.670,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL, NF 2608, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, NO PERIODO DE 19/08 A 20/09/2021.
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2021NE002817 | 30/09/2021 | 371.235,31 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 1894 EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB PROCESSO 213385/2021
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2021NE003352 | 24/11/2021 | 714.972,56 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL, NF 2642, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, NO PERIODO DE 21/10/2021 A 18/11/2021.
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2021NE003602 | 01/12/2021 | 762.377,91 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL, NF 2642, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NAS AREAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA, NO PERIODO DE 1911/2021 A 15/12/2021.
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2021NE003814 | 23/12/2021 | 782.062,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR
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2021NE003838 | 31/12/2021 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL, NF 2583, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
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2021NL008429 | 10/09/2021 | 0,00 | 819.712,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL, NF 2608, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
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2021NL009548 | 30/09/2021 | 0,00 | 703.193,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL, NF 2635, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
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2021NL011569 | 24/11/2021 | 0,00 | 714.972,56 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL, NF 2642, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
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2021NL012218 | 01/12/2021 | 0,00 | 762.377,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LOG LAB INTELIGÊNCIA DIGITAL, NF 2642, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
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2021NL013161 | 23/12/2021 | 0,00 | 782.062,88 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055140 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 807.416,36 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008515 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.295,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060276 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 692.645,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009562 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.547,90 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077942 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 704.247,97 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011784 | 25/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.724,59 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082435 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 750.942,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012513 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.435,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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