CPF/CNPJ:
05695860000100
Emissão:
31/05/2021
Plano Interno:
000521
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
65457/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS SALAS UTILIZADAS PARA EXAMES TEORICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001389 | 31/05/2021 | 3.767,33 | 3.767,33 | 3.278,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS SALAS UTILIZADAS PARA EXAMES TEORICOS.
|
2021NE001389 | 31/05/2021 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2021NE003796 | 22/12/2021 | -4.232,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO AUTO
|
2021NL004868 | 07/06/2021 | 0,00 | 716,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO AUTO
|
2021NL007087 | 02/08/2021 | 0,00 | 757,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO AUTO
|
2021NL007091 | 02/08/2021 | 0,00 | 245,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO AUTO
|
2021NL007089 | 02/08/2021 | 0,00 | 245,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO AUTO
|
2021NL007088 | 02/08/2021 | 0,00 | 221,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2021NL007090 | 02/08/2021 | 0,00 | -245,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 677074 EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DE
|
2021NL008392 | 09/09/2021 | 0,00 | 250,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 0677075 EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO AUTOMÓVEL REL
|
2021NL009669 | 04/10/2021 | 0,00 | 273,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA,, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO
|
2021NL010911 | 05/11/2021 | 0,00 | 407,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA,, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO
|
2021NL012216 | 01/12/2021 | 0,00 | 405,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA OCEANOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SHOPPING DO AUTO
|
2021NL012975 | 22/12/2021 | 0,00 | 489,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036911 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 716,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044686 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.224,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055146 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 250,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064415 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 273,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072046 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 407,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079836 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 405,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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