CPF/CNPJ:
03514896000115
Emissão:
02/07/2021
Plano Interno:
000511
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
59586/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA RELATIVO AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 37/2018,NO PERIODO DE 07/07/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA NOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEORICOS TECNICOS E IMPRESSÃO E CORREÇÃO DOS EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO DA CNH.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001734 | 02/07/2021 | 4.261.029,00 | 3.578.558,00 | 1.259.971,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA RELATIVO AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 37/2018,NO PERIODO DE 07/07/2021 A 31/12/2021, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA NOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEORICOS TECNICOS E IMPRESSÃO E CORREÇÃO DOS EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO DA CNH.
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2021NE001734 | 02/07/2021 | 945.331,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2021, NF 459, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA NOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEORICOS TECNICOS E IMPRESSÃO E CORREÇÃO DOS EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR
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2021NE002580 | 21/09/2021 | 314.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021, NF 460, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA NOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEORICOS TECNICOS E IMPRESSÃO E CORREÇÃO DOS EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO DA CNH, CONFORME CONTRATO Nº 37/2018.
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2021NE003174 | 04/11/2021 | 806.282,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 1734 EM NOME DA THOMAS GREG
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2021NE003350 | 23/11/2021 | 769.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 NF 462, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA NOS SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE EXAMES TEORICOS TECNICOS E IMPRESSÃO E CORREÇÃO DOS EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO DA CNH, CONFORME CONTRATO Nº 37/2018.
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2021NE003658 | 14/12/2021 | 742.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS REFERENTE AOS MESES DE NOBEMBRO E DEZEMBRO/2021
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2021NE003818 | 29/12/2021 | 682.471,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA RELATIVO AO PERIODO DE 06/07 A 31/07/2021, NF 458, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE SO
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2021NL008004 | 27/08/2021 | 0,00 | 545.114,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2021, NF 459, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA
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2021NL008804 | 21/09/2021 | 0,00 | 714.857,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2021, NF 460, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPL
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2021NL010821 | 04/11/2021 | 0,00 | 806.282,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 461 EM FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, PARA O FORNECIMENTO DE S
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2021NL011562 | 23/11/2021 | 0,00 | 769.789,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO FAVOR DA EMPRESA THOMAS GREG & SONS DO BRASIL LTDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 NF 462, TENDO COMO OBJETO: FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMP
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2021NL012593 | 14/12/2021 | 0,00 | 742.516,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055197 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 517.858,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004206 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.255,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064449 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 679.114,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004848 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.742,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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