CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
04/03/2021
Plano Interno:
000550
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÕES ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 03/08/2021, CONFORME CONTRATO Nº 44/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000476 | 04/03/2021 | 922.299,64 | 922.299,64 | 922.299,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÕES ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 03/08/2021, CONFORME CONTRATO Nº 44/2017.
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2021NE000476 | 04/03/2021 | 70.100,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURAS 38321904/38321905/38617996/38617997, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021
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2021NE001399 | 31/05/2021 | 222.209,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURAS 38906232 E 38906933, NO MES DE ABRIL/2021
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2021NE001661 | 24/06/2021 | 122.418,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURAS 38180037 E 38180038 NO MES DE MAIO/2021
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2021NE001984 | 26/07/2021 | 138.963,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURAS 39453683 E 39453684 NO MES DE JUNHO/2021
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2021NE002166 | 11/08/2021 | 176.902,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39735338 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO DETRAN-MA DO MÊS DE JULHO/2021
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2021NE002481 | 09/09/2021 | 191.705,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURA 30076382, NO MES DE JA
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2021NL002031 | 31/03/2021 | 0,00 | 41.766,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURA 30076383, NO MES DE JA
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2021NL002032 | 31/03/2021 | 0,00 | 28.333,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURAS 38617997, NO MES DE
|
2021NL004626 | 31/05/2021 | 0,00 | 73.610,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURAS 38321904, NO MES DE F
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2021NL004623 | 31/05/2021 | 0,00 | 65.189,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURAS 38321905, NO MES DE F
|
2021NL004624 | 31/05/2021 | 0,00 | 54.959,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRONICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURA 38617996, NO MES DE M
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2021NL004625 | 31/05/2021 | 0,00 | 28.449,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURAS 38906232 , NO MES DE
|
2021NL005440 | 24/06/2021 | 0,00 | 88.649,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURAS 38906933, NO MES DE
|
2021NL005441 | 24/06/2021 | 0,00 | 33.769,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURA 38180038 NO MES DE MA
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2021NL006584 | 26/07/2021 | 0,00 | 119.890,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURAS 38180037 NO MES DE M
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2021NL006585 | 26/07/2021 | 0,00 | 19.073,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE USO DE CARTÃO MAGNETICO, , FATURAS 39453683 NO MES DE J
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2021NL007326 | 11/08/2021 | 0,00 | 131.339,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTÕES ATRAVES DE ESTABELECIMENTOS CR
|
2021NL007327 | 11/08/2021 | 0,00 | 45.562,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39735337 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA D
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2021NL008413 | 09/09/2021 | 0,00 | 166.057,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 39735338 EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA D
|
2021NL008414 | 09/09/2021 | 0,00 | 25.647,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017212 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 70.099,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027454 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 148.599,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028281 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 73.610,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036773 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 122.418,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041994 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 138.963,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047108 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 176.902,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055139 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 191.705,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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