CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
000485
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE AA DIFERENÇA DO FEPA PATRONAL, NO MES DE JANEIRO, ABRIL E MAIO/20.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº234/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002942 | 19/10/2021 | 209.044,81 | 209.044,81 | 209.044,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AA DIFERENÇA DO FEPA PATRONAL, NO MES DE JANEIRO, ABRIL E MAIO/20.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº234/2021.
|
2021NE002942 | 19/10/2021 | 188.475,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AA DIFERENÇA DO FEPA PATRONAL, NO MES DE maio/20.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº234/2021.
|
2021NE002945 | 19/10/2021 | 21.390,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AA DIFERENÇA DO FEPA PATRONAL, NO MES DE JANEIRO, ABRIL E MAIO/20.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº234/2021.
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2021NE002943 | 19/10/2021 | -820,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AA DIFERENÇA DO FEPA PATRONAL, NO MES DE MAIO/20.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº234/2021.
|
2021NL010077 | 19/10/2021 | 0,00 | 104.375,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AA DIFERENÇA DO FEPA PATRONAL, NO MES DE ABRIL /20.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº234/2021.
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2021NL010072 | 19/10/2021 | 0,00 | 104.349,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AA DIFERENÇA DO FEPA PATRONAL, NO MES DE JANEIRO/20.CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº234/2021.
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2021NL010071 | 19/10/2021 | 0,00 | 319,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066316 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 209.044,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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