CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
11/03/2021
Plano Interno:
000540
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICO MOVEL PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 03/05/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000515 | 11/03/2021 | 19.628,19 | 19.628,19 | 19.628,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICO MOVEL PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 03/05/2021.
|
2021NE000515 | 11/03/2021 | 88.269,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO DAS ASPLA, QUE INFORMA QUE PRAZO ERA DE 01/01 A 03/05/2021 E JA TEM UM NOVO PRE EMPENHO DE PRORROGAÇÃO, PARA OS PAGAMENTOS.
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2021NE002445 | 01/09/2021 | -68.641,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICO MOVEL PESSOAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN, NO PERIODO DE
|
2021NL002020 | 30/03/2021 | 0,00 | 4.951,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL S.A/ VIVO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇOES DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL DO DETRAN,
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2021NL002019 | 30/03/2021 | 0,00 | 4.931,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL S.A/ VIVO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇOES DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL DO DETRAN,
|
2021NL002591 | 16/04/2021 | 0,00 | 4.850,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL S.A/ VIVO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇOES DAS LINHAS CORPORATIVAS DE TELEFONIA MOVEL DO DETRAN,
|
2021NL005675 | 28/06/2021 | 0,00 | 4.895,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012317 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.882,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019394 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.850,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036863 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.895,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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