CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Equipamentos de T
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMATICA E SERVIÇOS LTAD, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA NO-BREAK EATON, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN/MA, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 24/08/2021, CONFORME CONTRATO Nº 36/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000493 | 25/02/2021 | 52.224,00 | 52.224,00 | 52.224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMATICA E SERVIÇOS LTAD, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA NO-BREAK EATON, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN/MA, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 24/08/2021, CONFORME CONTRATO Nº 36/2016.
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2021NE000493 | 25/02/2021 | 89.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE DE FINANÇAS, QUE INFORMA QUE O CONTRATO FOI FINALIZADO DIA 17/05/2021 A NOTA DE EMPENHO ESTA LIQUIDADO ATE O MES DE ABRIL, FALTANDO APENAS DEZESSETE DIAS DA COMPETENCIA DE MAIO.
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2021NE001798 | 01/06/2021 | -37.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO
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2021NE003840 | 01/12/2021 | -384,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA, NF 1320, REFERENTE AO FORNECIMETONTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NO-BREAK
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2021NL002286 | 12/04/2021 | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA, NF 1321, REFERENTE AO FORNECIMETONTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NO-BREAK
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2021NL002287 | 12/04/2021 | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA, NF 1337, REFERENTE AO FORNECIMETONTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NO-BREAK
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2021NL005114 | 11/06/2021 | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA, NF 1328, REFERENTE AO FORNECIMETONTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NO-BREAK
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2021NL005112 | 11/06/2021 | 0,00 | 11.520,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA, NF 1348, REFERENTE AO FORNECIMENTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM NO-BREAK,
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2021NL006395 | 15/07/2021 | 0,00 | 6.144,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001374 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001376 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002850 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 552,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002849 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 552,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017476 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.391,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002853 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036798 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.391,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005965 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 552,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038483 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.391,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003010 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006212 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 552,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003155 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 307,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041963 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.541,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006699 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 294,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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