CPF/CNPJ:
02436779000118
Emissão:
13/04/2021
Plano Interno:
000515
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Re
Processo:
13232/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇO E COMERCIO - SISTEMA DE CONTROLE ELETRONICO E FORNECIMENTO DE BOBINA, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 27/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 47/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000672 | 13/04/2021 | 6.540,00 | 6.000,00 | 5.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇO E COMERCIO - SISTEMA DE CONTROLE ELETRONICO E FORNECIMENTO DE BOBINA, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 27/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 47/2016
|
2021NE000672 | 13/04/2021 | 6.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELLI, NF 20697, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA
|
2021NL003488 | 03/05/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELLI, NF 20886, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA
|
2021NL003489 | 03/05/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELLI, NF 21063, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA
|
2021NL005189 | 17/06/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELLI, NF 21253, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA
|
2021NL005673 | 28/06/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇOS E COMERCIO EIRELLI, NF 21438, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PONTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE BOBINA
|
2021NL006587 | 26/07/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21618 EM NOME DA PROINDDY, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA NO MÊS DE JULHO/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS D
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2021NL007636 | 20/08/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21831 EM NOME DA EMPRESA PROINDY REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 POR SERVIÇOS DE PONTO ELETRÔNICO
|
2021NL008888 | 22/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22017 EM NOME DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇOS E COMÉRCIO, SERVIÇOS PRESTADOS DE USO DE SOFTWARE DO RELÓGIO DE PONTO DESTE ÓRG
|
2021NL010868 | 04/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22204 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PONTO ELETRÔNICO E
|
2021NL012086 | 30/11/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22378 EM FAVOR DA EMPRESA PROINDDY SERVIÇOS E COMÉRCIO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RELÓGIO DE PONTO NO MÊS DE NOV
|
2021NL012979 | 22/12/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001870 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 21,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001868 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 21,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022940 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.156,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002851 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 22,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002849 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036775 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 577,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036787 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 577,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042006 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 577,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003171 | 26/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 22,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050879 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 577,02 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003750 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 22,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059743 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 576,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004543 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072004 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 576,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005406 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079673 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 576,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP005913 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 23,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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