CPF/CNPJ:
00394494011928
Emissão:
02/08/2021
Plano Interno:
015055
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Processo:
110661/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A ABRIL/2021. SOB O PROCESSO 110661/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002083 | 02/08/2021 | 90.365,84 | 90.365,84 | 90.365,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A ABRIL/2021. SOB O PROCESSO 110661/2021
|
2021NE002083 | 02/08/2021 | 90.365,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2021 . SOB O PROCESSO 11066
|
2021NL007063 | 02/08/2021 | 0,00 | 26.729,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE MARÇO/2021. SOB O PROCESSO 110661/2
|
2021NL007064 | 02/08/2021 | 0,00 | 21.212,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2021. SOB O PROCESSO 1106
|
2021NL007065 | 02/08/2021 | 0,00 | 21.212,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO FERNANDO SOUZA OLIVEIRA, NO PERÍODO DE ABRIL/2021. SOB O PROCESSO 110661/
|
2021NL007066 | 02/08/2021 | 0,00 | 21.212,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084647 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 47.941,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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