CPF/CNPJ:
00095168370349
Emissão:
01/10/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
184635/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE BARRA DO CORDA A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 05/10 A 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DE TRANSITO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002837 | 01/10/2021 | 365,40 | 365,40 | 365,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE BARRA DO CORDA A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 05/10 A 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DE TRANSITO.
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2021NE002837 | 01/10/2021 | 365,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE BARRA DO CORDA A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 05/10 A 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DE TRANSITO.
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2021NL009641 | 01/10/2021 | 0,00 | 365,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060944 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 365,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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