CPF/CNPJ:
00095168370349
Emissão:
25/06/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110909/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS NO PERIODO DE 23/06 A 56/06 DE BARRA DO CORDA A SÃO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001691 | 25/06/2021 | 365,40 | 365,40 | 365,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS NO PERIODO DE 23/06 A 56/06 DE BARRA DO CORDA A SÃO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL.
|
2021NE001691 | 25/06/2021 | 365,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS NO PERIODO DE 23/06 A 25/06 DE BARRA DO CORDA A SÃO LUIS PARA BUSCAR MATERIAL.
|
2021NL005666 | 25/06/2021 | 0,00 | 365,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034133 | 25/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 365,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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