| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000869
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 22/04/2021 A 23/04/2021 DE BARRA DO CORDA PARA SÃO LUIS,, PARA BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE . |
269,60 | 269,60 | 269,60 |
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2021NE001023
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SANDRA REGINA SIQUEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 63974/2021. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2021NE001024
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE SANDRA REGINA SIQUEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOB O PROCESSO 63974/2021. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE001025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ABRAHÃO VIANA MOTA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. SOB O PROCESSO 69590/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE002767
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TRES DIARIAS DE BARRA DO CORDA A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 06/10 A 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO. |
485,40 | 485,40 | 485,40 |
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2021NE002836
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE BARRA DO CORDA A SÃO LUIS, NO PERIODO DE 05/10 A 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DE TRANSITO. |
485,40 | 485,40 | 485,40 |
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2021NE003179
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DE SANDRA REGINA SIQUEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2021NE003180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO EM NOME DE SANDRA REGINA SIQUEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 9.240,40 | 9.240,40 | 9.240,40 |
.png)
+
