CPF/CNPJ:
00078733227349
Emissão:
10/09/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
166697/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM NOME DE ANNE SHELYDA D B FERREIRA, PARA DESLOCAMENTO Á SÃO LUÍS PARA,RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PARA A SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 08 A 10/09/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002501 | 10/09/2021 | 485,40 | 485,40 | 485,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM NOME DE ANNE SHELYDA D B FERREIRA, PARA DESLOCAMENTO Á SÃO LUÍS PARA,RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL PARA A SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 08 A 10/09/2021
|
2021NE002501 | 10/09/2021 | 485,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM NOME DE ANNE SHELYDA D B FERREIRA, PARA DESLOCAMENTO Á SÃO LUÍS PARA,RECEBIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATE
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2021NL008448 | 10/09/2021 | 0,00 | 485,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054869 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 485,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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