| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE002432
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A 06 DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES QUE UTILIZAM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NAS CIRETRANS DE IMPERATRIZ, GRAJAÚ, BALSAS E SÃO JOÃO DOS PATOS NO PERÍODO DE 30/08 A 04/09/2021 |
1.009,00 | 1.009,00 | 1.009,00 |
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2021NE003690
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DA JARIS ( PRESIDENTE,MEMBROS E SECRETÁRIOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. SOB O PROCESSO 245888/2021 |
3.186,88 | 3.186,88 | 3.186,88 |
| Totais: | 4.195,88 | 4.195,88 | 4.195,88 |
.png)
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