CPF/CNPJ:
00061812730349
Emissão:
04/11/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
207362/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS A GRAMADO, NO PERIODO DE 23/11 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAR DO 71º END - ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003177 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS A GRAMADO, NO PERIODO DE 23/11 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAR DO 71º END - ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS.
|
2021NE003177 | 04/11/2021 | 1.527,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS, NÃO UTILIZADAS PEL DIRETOR FRANCISCO NAGIBE (NE3177)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2021NE003636, 190201-19201 2021NL012455
|
2021NE003636 | 23/11/2021 | -1.527,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE SÃO LUIS A GRAMADO, NO PERIODO DE 23/11 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAR DO 71º END - ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS.
|
2021NL010853 | 04/11/2021 | 0,00 | 1.527,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS, NÃO UTILIZADAS PEL DIRETOR FRANCISCO NAGIBE (NE3177)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2021NE003636, 190201-19201 2021NL012455
|
2021NE003636 | 23/11/2021 | 0,00 | -1.527,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070077 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.527,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DIARIAS, NÃO UTILIZADAS PEL DIRETOR FRANCISCO NAGIBE (NE3177)_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2021NE003636, 190201-19201 2021NL012455
|
2021NE003636 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.527,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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