| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001400
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE SÃO LUIS A TUNTUM , NO PERIODO DE 31/05 A 01/06/2021 PARA REALIZAR INSPEÇÃO NO POSTO DE TUNTUM. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
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2021NE001717
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO 02 DUAS DIARIAS DA BANCA DE SÃO LUIS A ICATU NO PERIODO DE 07/07 A 08/07, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VEICULOS. |
243,60 | 243,60 | 243,60 |
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2021NE001791
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A IMPERATRIZ NO PERIODO DE 12/07 A 16/07 PARA REALIZAR VISTORIA DE CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE002081
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A TIMON , NO PERIODO DE 02/08 A 06/05, PARA FISCALIZAR FUNCIONAMENTO DE CIRETRAN |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE002440
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A BALSAS, NO PERIODO DE 13/09 A 17/09/2021, PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIRETRANS |
640,83 | 640,83 | 640,83 |
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2021NE002847
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, NO PERIODO DE 04/10/2021 A 08/10/2021 DE SÃO LUIS A SANTA INES , PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO. |
609,00 | 609,00 | 609,00 |
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2021NE002857
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE003226
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Totais: | 5.255,03 | 5.255,03 | 5.255,03 |
.png)
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