CPF/CNPJ:
00051553538315
Emissão:
20/07/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
127022/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A LAGO DA PEDRA, NO PERIODO DE 18/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001911 | 20/07/2021 | 640,84 | 640,84 | 640,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A LAGO DA PEDRA, NO PERIODO DE 18/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS.
|
2021NE001911 | 20/07/2021 | 640,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DE SÃO LUIS A LAGO DA PEDRA, NO PERIODO DE 18/07 A 23/07, PARA AÇÕES EDUCATIVAS REFERENTE AO PROJETO FERIAS.
|
2021NL006431 | 20/07/2021 | 0,00 | 640,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040486 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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