CPF/CNPJ:
00045979715304
Emissão:
15/02/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
17752/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA INAUGURAÇÃO NAS CIRETRANS DE CHAPADINHA, TIMON, BALSAS, IMPERATRIZ, GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021, PROCESSO 17752/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000219 | 15/02/2021 | 674,00 | 674,00 | 674,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA INAUGURAÇÃO NAS CIRETRANS DE CHAPADINHA, TIMON, BALSAS, IMPERATRIZ, GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA-MA NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2021, PROCESSO 17752/2021
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2021NE000219 | 15/02/2021 | 674,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA INAUGURAÇÃO NAS CIRETRANS DE CHAPADI
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2021NL000823 | 15/02/2021 | 0,00 | 674,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002638 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 674,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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