CPF/CNPJ:
00036324710378
Emissão:
09/08/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
144602/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 8 DIARIAS NOS DIAS: 09;10;16;17;23;24;30 E 31/08/2021, DE IMPERATRIZ A SÃO LUIS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO E A REPRESENTATIVIDADE DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NA SEDE CO CONTRAN.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002159 | 09/08/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 8 DIARIAS NOS DIAS: 09;10;16;17;23;24;30 E 31/08/2021, DE IMPERATRIZ A SÃO LUIS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO E A REPRESENTATIVIDADE DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, NA SEDE CO CONTRAN.
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2021NE002159 | 09/08/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 8 DIARIAS NOS DIAS: 09;10;16;17;23;24;30 E 31/08/2021, DE IMPERATRIZ A SÃO LUIS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO E A REPRESENTATIVIDADE
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2021NL007283 | 09/08/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046256 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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