CPF/CNPJ:
00034333509300
Emissão:
01/10/2021
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
186590/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A SAÕ LUIS, NO PERIODO DE 05/10/2021 A 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002822 | 01/10/2021 | 365,40 | 365,40 | 365,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A SAÕ LUIS, NO PERIODO DE 05/10/2021 A 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO.
|
2021NE002822 | 01/10/2021 | 365,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE IMPERATRIZ A SAÕ LUIS, NO PERIODO DE 05/10/2021 A 07/10/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO
|
2021NL009615 | 01/10/2021 | 0,00 | 365,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060691 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 365,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
